北京第五实验学校2025年度单位预算信息公开
北京第五实验学校2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京第五实验学校为公益一类事业单位，主要职责为实施高中学历教育、初中义务教育、小学义务教育。
（二）机构设置情况
北京第五实验学校内设3个机构，分别为：学生部、教学部和行政后勤部。
（三）人员编制及实有情况
北京第五实验学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制221人，实有人数93人；其他人员（其他聘用人员--临时工）0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算5619.18万元，比2024年年初预算数1518.65万元增加4100.53万元，增长270.01%。主要原因是我单位为新建学校，2025年增加教师54人，学生337人，导致收入预算增加。
（一）本年财政拨款收入5619.18万元
1.一般公共预算拨款收入5619.18万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算5619.18万元，比2024年年初预算数1518.65万元增加4100.53万元，增长270.01%。主要原因是我单位为新建学校，2025年增加教师54人，学生337人，导致支出预算增加。
（一）基本支出。基本支出预算4689.90万元，占本年支出预算83.46%，比2024年年初预算数1376.86万元增加3313.04万元，增长240.62%。
（二）项目支出。项目支出预算929.28万元，比2024年年初预算数141.79万元增加787.49万元，增长555.39%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京第五实验学校政府采购预算总额559.99万元，其中：政府采购货物预算75.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算484.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京第五实验学校填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算929.28万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京第五实验学校共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京第五实验学校2025年度单位预算报表
